2018年预算信息

发稿时间 : 2018-03-05
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奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年预算情况的说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

目前我集团系统内有4家财政预算事业单位:

(1)奔驰宝马bcbm8888集团本级

(2)北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)

(3)北京中德职业技能公共实训中心(全额拨款事业单位)

(4)北京市电子仪表系统老干部活动站(差额拨款事业单位)

2、部门职责 

奔驰宝马bcbm8888成立于1983年(原名:北京市仪器仪表工业总公司),1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构,负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。

(二)人员构成情况

奔驰宝马bcbm8888事业编制157人,实际95人;

离退休人员173人,其中:离休15人,退休158人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、保障学校教育教学工作正常有序的运行;改善办学条件;全面加强校企合作、专业建设、课程改革、师资培养、职业培训、质量评价、内部管理等内涵建设。

2、切实加强对离退休干部的工作,确保中央和市委关于离退休干部工作的决策部署落到实处。

3、做好年度决算,积极参加市财政局组织的决算培训,组织所属事业单位学习决算相关文件,理解新增项目的含义及填报,熟练掌握决算软件的操作。

4、加强基础管理的同时进一步加强内控建设,提升集团事业单位整体管理水平。总结集团试点单位开展内控建设的经验,认真分析内控建设工作中的重点、难点,推动集团所属其他事业单位的内控建设工作。同时监督事业单位严格执行内控制度及业务流程。

二、2018年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2018年收入预算6531.06万元,比2017年5957.85万元增加573.21万元,增长9.62%。其中:财政拨款6452.27万元,比2017年5616.79万元增加835.48万元,主要是所属学校生均定额调整;统筹使用结余资金安排预算16.2万元,比2017年51.34万元减少35.14万元;其他资金62.59万元,比2017年289.72万元减少227.13万元。

(二)支出情况

2018年支出预算6531.06万元,比2017年5957.85万元增加573.21万元,增长9.62%。其中:

1、基本支出预算4648.57万元,占总支出预算71.18%,比2017年4583.3万元增加65.27万元,增长1.42 %。主要是人员变动及晋级。

2、项目支出预算1882.49万元,比2017年1344.82万元增加537.67万元,增长39.98 %,主要是根据事业发展,改善办学条件,增加了教学用设备装置、软件系统经费。

三、主要支出情况

项目支出预算1882.49万元,比2017年1344.82万元增加537.67万元,增长39.98 %。2018年项目支出预算13个,主要是技校教学设备购置项目支出、基础设施改造项目支出和其他制造业项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围  

奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算18.61万元,比2017年“三公”经费34.34万元减少15.73万元,下降45.81%。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数1.73万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于教育教学教研的业务与交流等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数16.88万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数16.88万元,其中:公务用车加油7.86万元,公务用车维修4.53万元,公务用车保险2.73万元,其他1.76万元。比2017预算数32.61万元减少15.73万元,主要原因是车辆减少,维护费也减少。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位政府采购预算总额951.46万元,其中:政府采购货物预算571.01万元,政府采购工程预算265万元,政府采购服务预算115.45万元。

(二)政府购买服务预算说明

   2018年奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目13个的69.23%。填报绩效目标的项目支出预算1238.48万元,占全部项目支出预算的65.79%。详见项目支出绩效目标表(详见附件11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件中包含内容:

1. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年收支总表

2. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年收入总表    

3. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年支出总表

4. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年财政拨款收支总表

5. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款支出表

6. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位

2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

7. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

8. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年政府性基金预算财政拨款支出表

9. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

10. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

11. 奔驰宝马bcbm8888及所属事业单位2018年项目支出绩效目标申报表

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